2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

三明市节能监察中心的主要职责是：承担开展辖区内节能监察的具体工作。（一）承担用能单位能源利用状况、固定资产投资项目节能评估的技术审查、清洁生产审核评估等相关具体工作。

（二）组织开展节能宣传培训，推进节能服务平台建设；承担企业成长公益培训等相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括主任室、综合科、业务科、财务科四个科室，无下属单位，为绩效管理的事业单位。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2018年，我单位主要任务是将继续按照省、市节能主管部门开展节能循环经济工作和促进中小微企业发展的工作部署，抓好贯彻落实。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好节能监察（监测）工作，主要是协助经信委对重点用能企业节能管理制度落实情况、固定资产投资项目节能评估与审查情况、能耗限额标准执行情况、淘汰落后机电设备（产品）情况、能源审计、节能规划落实情况等开展专项监察及耗能设备节能监测，依法查处违法用能行为，促进企业提高能效和完成节能目标，全年计划完成企业数30-50家。

（二）发布第十一批推广应用的节能项目和服务商名录，积极促进企业与服务商对接，扎实推进节能服务平台建设。

（三）组织开展节能宣传、培训，指导重点用能企业定期填报能源利用状况报告、完善节能管理制度，做好市级企业

能源利用状况报告审核等工作，举办节能专项业务培训班2-5期，组织开展年度节能宣传周和全国低碳日等专场活动。

（四）继续建设完善三明循环经济网、三明市创业之星培训网信息服务功能，进一步强化指导服务能力，为推动企业节能降耗、促进中小微企业健康发展发挥更大的信息支撑作用。

（五）以“促进中小微企业创业创新发展”为主题，努力配合做好“成长贷款”业务宣传推动和开展企业成长培训等相关工作，举办政策解读、企业经营管理等培训班，进一步推动企业与相关咨询诊断机构服务对接，全力帮扶中小微企业创业创新发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，三明市节能监察中心收入预算为68.3万元，比上年增加0.19万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款56.2万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算68.3万元, 比上年增加0.19万元，其中：人员支出57.95万元,对个人和家庭补助支出5.38万元,公用支出4.97万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出56.2万元，比上年增加0.19万元，主要原因是人员工资增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元。主要用于人员职业年金支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元。主要用于人员养老保险支出。

（三）未归口管理的行政单位离退休0.39万元。主要用于退休人员补贴支出。

（四）其他商贸事务支出40.83万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、公用经费、公务用车运行维护费等支出。。

（五）事业单位医疗3.33万元。主要用于人员医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出56.2万元，其中：

（一）人员经费51.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是没有安排出国（境）计划。

（二）公务接待费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出减少100%，主要原因是2018年公务接待费支出从专项资金支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排2.3万元，其中：公车运行费2.3万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车的运行维护。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本单位非机关单位。

（二）政府采购情况

2018年采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表