2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　三明市经济和信息化委员会主要职责是：贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 

　　（一）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题。 

　　（二）负责组织实施我市工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施。 

　　（三）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。 

　　（四）负责全市能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息。 

　　（五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。 

　　（六）负责指导和服务企业改革与发展；负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；负责指导全市信息产业发展。 

　　（七）负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担市国防动员委员会支前办公室的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，三明市经济和信息化委员会部门包括19个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2018部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，三明市经济和信息化委员会主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委十届五次全会、市委九届六次全会的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力推动全市工业经济健康平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）多管齐下稳大盘。要强化运行调度，要拓展市场空间。要加强政策帮扶，要落实安全、环保职责。 

　　（二）多措并举抓项目。要抓好项目建设，抓好招商工作。 

　　（三）多策并用促转型。要推进新兴产业倍增计划，加快技改提升步伐，强化智能制造发展，提升创新能力，构建绿色工业体系。 

　　（四）多方发力增后劲。要发展市区工业经济，培植新入规企业，培育龙头企业，补齐发展短板。 

　　（五）齐抓共管建队伍。要深化党的建设，提升机关行政效能，要增强干部综合素质，要统筹推进文明创建。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 三明市经济和信息化委员会收入预算为685.35万元，比上年增加64.87万元，主要原因是公用支出和项目增加。其中：一般公共预算拨款51.22万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入13.65万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算685.35万元，比上年增加64.87万元，其中：人员支出558.24万元，对个人和家庭补助支出82.30万元，公用支出76.18万元，项目支出50.93万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出671.70万元，比上年增加51.22万元，主要原因是交通补贴，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（商贸事务）534.30万元。主要用于人员支出和公用支出。 

　　（二）行政事业单位离退休费（项级科目）37.44万元。主要用于离退休人员支出。 

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（社会保障缴费）69.85万元。主要用于养老保险费支出。 

　　（四）行政单位医疗（社会保障缴费）27.94万元。主要用于医保支出。 

　　（五）事业运行（商贸事务）2.17万元。主要用于生物医药办的人员支出。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，比上年相比增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出634.42万元，其中： 

　　（一）人员经费558.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费37.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费  

　　2018年预算安排0万元。主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出一致，主要原因是: 与上年持平。无此项支出 

　　（二）公务接待费  

　　2018年预算安排9万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:严格控制公务接待标准。 

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出无增长，主要原因是: 与上年持平，无此项费用。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年三明市经济和信息化委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9万元，比2017年相比无增长，主要原因是与上年持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年三明市经济和信息化委员会政府采购预算总额14.69万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年底，三明市经济和信息化委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年三明市经济和信息化委员会共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金37.28万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表 

　　3-2 2018年度收入预算总表 

　　3-3 2018年度支出预算总表 

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

　　3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录 

　　3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

　　3-12 2018年度专项资金绩效目标表