按照《关于批复市电力开发办公室2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　三明市电力开发办公室的主要职责是：（1）负责抓好市委、市政府关于电力项目有关决策部署和重大事项的贯彻、落实；（2）负责抓好全市重大电力项目策划、生成，组织协调核电、煤电、风电等项目业主的选址报告编制与审查、预可研报告编制与审查、上报项目建议书、争取项目“路条”、可研报告编制与审查、争取项目核准和工程初步设计，直至项目落地开工建设等工作；（3）负责抓好电力项目的跟踪、管理、协调和服务，特别是掌握项目报批过程中动态信息，积极做好汇报、沟通和项目促批工作，主动帮助业主协调解决项目前期工作中的有关问题；（4）负责电力开发项目各种文电的起草、会务准备、会议记录、材料整理等工作；（5）了解掌握前期及在建电力项目的实施情况，及时向上级报送信息，并建立项目进展情况定期通报制度。

　　二、部门决算单位基本情况

　　三明市电力开发办公室为财政全额拨款的事业单位，在职人数3人，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，三明市电力开发办公室主要任务是：按照市委、市政府加快推进重大电力项目工作的总体部署和进度要求，积极主动作为，有序有效运作，以务实有效的工作作风，以敢为人先的拼搏精神，与项目各业主单位一道，共同抓重点、攻难点、突破弱点，分工推进全市重大电力项目论证、申报、促批等各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.三明核电项目。继续按照省委、政府及中核集团的总体部署，全力以赴做好后续有关工作，主要有：

　　（1）积极配合中核集团和三明核电公司做好各项工作，一如既往做好国家及省上层面的沟通协调工作，促成尽快签署快堆项目中俄政府间协议，尽快向国家发改委、能源局上报新版项目建议书，争取在“十三五”期间或“十四五”初期动工建设。

　　（2）按照国家发改委、国家能源局《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》的总体部署要求，继续执行现有的论证协调机制，明确厂址5公里范围的任何地方建设项目，都必须报经三明核电公司作“是否影响厂址可行性的论证”，做好三明核电厂址保护工作。

　　（3）进一步加大核电科普宣传力度，以国内外核电专家主题讲座等各种更加有效的形式，全方位宣传核电，普及核电知识，使全社会深入认识核电、广泛接受核电、全力支持核电，为三明核电项目前期推进工作营造良好的氛围。

　　2.三明抽水蓄能电站项目。

　　（1）争取尽快由三明核电公司、华东勘测设计研究院和三明市电力办签订预可研设计三方合同，并督促华东院加快开展项目预可研设计工作。

　　（2）全力做好省上及国家发改委、能源局的沟通协调工作，争取新一轮国家列规时，将三明抽蓄项目列入国家抽蓄规划。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年三明市电力开发办公室年初结转和结余25.92万元，本年收入73.73万元，本年支出52.13万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.03万元，年末结转和结余47.50万元。

　　（一）2017年收入73.73万元，比2016年决算数增加27.88万元，增长60.82％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入73.70万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.03万元。

　　（二）2017年支出52.13万元，比2016年决算数增加4.95万元，增长10.49％，具体情况如下：

　　1.基本支出46.86万元。其中，人员支出44.50万元，公用支出2.36万元。

　　2.项目支出5.26万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出46.86万元，比上年决算数增加2.03万元，增长4.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）事业运行（科目）36.81万元，较上年决算数减少5.9万元，下降13.8%。主要原因是人员调出等。

　　（二）机关服务（科目）0.27万元，较上年决算数减少0.01万元，下降3.57%。主要原因是工会经费减少。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目）4.31万元，较上年决算数增加4.31万元，增长100%。主要原因是新增科目。

　　（四）事业单位医疗（科目）1.8万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.17%。主要原因是人员调出等。

　　（五）其他安全生产监管支出（科目）3.68万元，较上年决算数增加3.68万元，增长100%。主要原因是新增科目。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出5.26万元，比上年决算数增加2.94万元，增长126.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（科目）5.26万元，较2016年决算数增加2.94万元，增长126.72%。主要原因是项目开支增加。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出46.86万元，其中：

　　（一）人员经费44.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　（二）公用经费2.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.27万元，同比增长-57.81%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:无因公出国（境）活动。

　　（二）公务用车购置及运行费1.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-47.39%，主要是:严格控制公务用车运行维护费开支。

　　（三）公务接待费0.06万元。主要用于核电项目等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数10人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-91.55%，主要是: 接待核电项目来宾次数减少。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位2017年度没有项目绩效自评。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表