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2017年度三明市经济和信息化委员会决算说明
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时间:2018-07-26       来源:三明市经信委      作者:三明市工业和信息化局

  按照《三明市财政局关于批复市经济和信息化委员会2017年度部门决算的通知》(明财(企)决〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责 

  三明市经济和信息化委员会的主要职责是:贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策;拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  三明市经济和信息化委员会包括20个机关行政科室,经费性质为财政核拨,人员编制57人,在职人数48人。 

  其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  三明市经济和信息化委员会 

  财政核拨 

  57 

  48 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,全市经信系统认真贯彻落实市委市政府关于经济工作部署要求,主动践行“马上就办、真抓实干”精神,坚持“稳中求进”工作总基调,全力抓好稳增长、调结构、强动能、增后劲等工作,全市工业经济总体呈现“传统产业实现了提质增效,新兴产业实现了提速增量”的发展特点。 

  全年规上工业增加值完成847.18亿元,比增8.1%、增速居全省第5位,取得近3年来最好的位次;工业用电累计105.96亿千瓦时、增长8.43%,增幅居全省第4位,经过3年重新回到了百亿千瓦时的用电规模;规上工业企业利润总额149.81亿元、增长74.7%,创2010年以来最高增幅;即使扣除三钢集团利润,利润总额仍有97.26亿元、增长31.9%;入库工业增值税35.21亿元、增长26.9%,不管是总量还是增幅都是近7年来最好的成绩;节能目标完成率与关闭压减煤矿产能均超额完成省上下达目标任务。 

  重点突破了六个方面: 

  1、企业技改突破了资金难题。 

  2、新兴产业树牢了“一盘棋”思想。 

  3、市区经济健全了体制机制。 

  4、安全环保强化了责任意识。 

  5、招商引资凝聚了市县合力。 

  6、党风廉政推进了“三级联创”。 

  重点抓好以下六项工作: 

  1、精准施策帮扶,做优营商环境。

  2、强化要素保障,稳住工业大盘。 

  3、推动技改创新,提升企业实力。 

  4、加快动能转化,调整产业结构。 

  5、狠抓项目建设,扩大有效投资。 

  6、注重统筹协调,加强机关建设。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年三明市经济和信息化委员会年初结转和结余275.05万元,本年收入1367.82万元,本年支出1394.33万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余248.54万元。 

  (一)2017本年收入1367.82万元,比2016年决算数增加118.66万元,提高9.5%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入1351.87万元,其中政府性基金166万元。 

  2. 事业收入0万元。 

  3. 经营收入0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入0万元。 

  6. 其他收入15.95万元。 

  (二)2017本年支出1394.33万元,比2016年决算数减少124.02万元,下降9.76%,具体情况如下: 

  1. 基本支出943.71万元。其中,人员支出890.55万元,公用支出53.16万元。 

  2. 项目支出450.62万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。 

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共财政拨款支出决算情况 

  2017年公共财政拨款支出1237.47万元,比2016年决算数增加52.04万元,上升4.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  1、2011301行政运行(科目)850.34万元,较2016年决算数增加150.58万元,上升21.52%,主要原因是项目支出增加。2011309其他商贸事务支出(科目)59.72万元,较2016年决算数减少35.34万元,降低37.17%。主要原因是福利费科目调整。

  2、2039901其他国防支出(科目)2.4万元,较2016年决算数减少8.6万元,下降78.18%。主要原因是财政拨款减少。 

  3、2080504未归口管理的行政单位离退休(科目)29.13万元,较2016年决算数减少0.22万元,下降0.76%。主要原因是按离退休费减少。2080505机关事业基本养老保险支出67.56万元,较2016年决算数增加67.56万元,上升100%。主要原因是按财政要求单列科目。

  4、2101101行政单位医疗(科目)27.02万元,较2016年决算数减少0.92万元,下降3.29%。主要原因是按预算资金支出。 

  5、2111001能源综合利用2.7万元,较2016年决算数增加2.7万元,上升100%。主要原因是按新增项目开支。 

  6、2150199其他勘探业支出0.4万元,较2016年决算数增加0.4万元,上升100%。主要原因是按新增项目开支。 

  7、2150510工业和信息产业支持(科目)7.7元,较2016年决算数增加7.3万元,上升182.5%。主要原因是新增项目评审费用。 

  8、2150805中小企业发展专项(科目)166.99万元,较2016年决算数增加23.35万元,上升16.26%。主要原因是项目支出需要。 

  9、2159999其他资源勘探电力信息等支出(科目)23.51万元,较2016年决算数174.36万元减少150.85万元,下降86.51%。主要原因是项目减少,开支减少。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出140.91万元,比2016年决算数增加6.1万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出(科目)140.91万元,较2016年决算数增加134.81万元,增长2210%。主要原因是增加项目开支。 

  七、 财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度财政拨款基本支出943.71万元,其中: 

  (一)人员经费890.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费53.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出8.12万元,同比减少17.81万元,下降68.68%。 

  具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要因为公车改革。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要因为公车改革,单位无车辆。(三)公务接待费8.12万元。主要用于企业项目对接、上下级业务往来等方面的接待活动,累计接待110批次、接待总人数760人。与2016年相比, 公务接待费支出下降9.3%,主要是:严格按照接待要求及规模进行公务接待。

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出53.16万元,比上年决算数45.34增长7.82万元,上升 17.24%,主要是:2017年进行办公用房维修及网络系统的安装。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额11.80万元,其中:政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。 

  (三)国有资产占用使用情况无。

  (四)项目绩效自评报告 

  按照绩效科要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表:

         4-1   2017年度收支决算总表

         4-2   2017年度收入决算表

        4-3   2017年度支出决算表

        4-4   2017年度财政拨款收入支出决算总表

         4-5   2017年度一般公共财政拨款支出决算表

        4-6   2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        4-7   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        4-8   2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        4-9   2017年度部门决算相关信息统计表

        4-10  2017年度政府采购情况表

4-11 2017年部门业务费绩效自评表

4-12  2017年市级工业发展专项绩效自评表

附件:三明市经济贸易委员会决算公开表.xls
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