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2016年度三明市经济技术开发中心部门决算说明
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时间:2017-08-04       来源:      作者:三明市经信委网站建设

按照《三明市财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》(明财决〔2016〕×× 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

部门的主要职责是:

(一)产业发展布局、结构调整的调研论证。

(二)重点项目的调研和经济技术咨询。

(三)中小企业服务体系建设、创业辅导、技术培训、人力资源开发企业注册和认证体系建设。

二、部门预算单位基本情况

三明市经济技术开发中心2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明市经济技术开发中心

 财政补助

 10

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,三明市经济技术开发中心主要任务是:严格按照市委、市政府的工作部署,认真完成市经信委各项交办事项,搭建服务平台,主动服务企业,推动企业安全生产标准化,助力全市工业企业健康发展。现将2016年工作情况及2017年工作计划汇报如下:

。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)扎实推进安全生产标准化评估

(二)积极承办“手拉手”活动

(三)全力搭建产融合作政银企对接平台      

    (四) 开展全市工业企业信息化服务平台工作

     四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市经济技术开发中心年初结转和结余 14.96 万元,本年收入  57.79万元,本年支出 102.22 万元,事业基金弥补收支差额  43.03万元,年末结转和结余13.56  万元。

(一)2016本年收入  57.79万元,比2015年决算数减少 10.56万元,减少 18 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入   57.06 万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入   0.73 万元。

(二)2016本年支出 102.22 万元,比2015年决算数增加 4.53 万元,减少 4 %具体情况如下:

1. 基本支出    100.82万元。其中,人员支出 96.39 万元,公用支出  4.43万元。

2. 项目支出 1.4 万元。3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  58.46万元,比2015年决算数减少10.29  万元,下降18  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出48.1万元,较2015年决算数增加4.54  万元,增长8 %。主要原因是增资补发。

(二)商品和服务支出4.43万元,较2015年决算数增加0.1  万元,增长2  %。主要原因是正常上下浮动。

(三)对个人和家庭的补助支出5.93 万元,较2015年决算数减少7.6  万元,下降128  %。主要原因是退休人员工资由机关社保发放。

 

 

 

 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.3万元,同下降88  %。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0万元。    (二)公务用车购置及运行费2.3万元。其中:公务用车运行费2.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1  辆。与2015年持平。  (三)公务接待费0万元。  

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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