按照《三明市财政局关于批复三明市电力开发办公室2016年度部门决算的通知》（明财（企）决〔2017〕2 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市电力开发办公室的主要职责是：

（一）负责抓好市委、市政府关于电力项目有关决策部署和重大事项的贯彻、落实；

（二）负责抓好全市重大电力项目策划、生成，组织协调核电、煤电、风电等项目业主的选址报告编制与审查、预可研报告编制与审查、上报项目建议书、争取项目“路条”、可研报告编制与审查、争取项目核准和工程初步设计，直至项目落地开工建设等工作；

（三）负责抓好电力项目的跟踪、管理、协调和服务，特别是掌握项目报批过程中动态信息，积极做好汇报、沟通和项目促批工作，主动帮助业主协调解决项目前期工作中的有关问题；

（四）负责电力开发项目各种文电的起草、会务准备、会议记录、材料整理等工作；

（五）了解掌握前期及在建电力项目的实施情况，及时向上级报送信息，并建立项目进展情况定期通报制度。

二、部门预算单位基本情况

三明市电力开发办公室为财政全额拨款的事业单位，在职人数3人，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，三明市电力开发办公室主要任务是：按照市委、市政府加快推进重大电力项目工作的总体部署和进度要求，积极主动作为，有序有效运作，以务实有效的工作作风，以敢为人先的拼搏精神，与项目各业主单位一道，共同抓重点、攻难点、突破弱点，分工推进全市重大电力项目论证、申报、促批等各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）三明核电项目。（1）继续做好对接工作。持续推进与国家、省上、三明核电公司及社会公众等多环节的沟通衔接，争取核电项目早日获批。（2）做好厂址保护工作。为落实好厂址保护工作，我们与三明核电公司建立了论证协调机制，明确厂址5公里范围的任何地方建设项目，都必须报经三明核电公司，作“是否影响厂址可行性的论证”。（3）推进舆论宣传工作。有计划、有组织、有领导地做好核电科普宣传教育工作，进一步提高公众对核能安全的认知，为核电安全高效发展创造良好的科普氛围和社会环境，让更多的人关心核电、支持核电，扎实推进三明核电项目前期工作。

（二）大唐国际三明热电联产项目。已完成了项目可行性研究阶段的厂址勘探和测量，完成可研报告编制工作，该项目已经得到国家发改委、福建省政府和大唐国际总部的大力支持。

（三）三明抽水蓄能电站项目。继续推进项目前期工作，争取和督促中核集团尽早批准项目接手项目，制订下一阶段工作计划，合作各方共同努力，在已完成预可研报告的基础上，争取将该项目列入福建省发改委新编的能源发展规划中，力争项目早于核电开工建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市电力开发办公室年初结转和结余13.81万元，本年收入45.85万元，本年支出47.18万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.47万元。

（一）2016本年收入45.85万元，比2015年决算数减少10.81万元，下降19.1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入45.82万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.03万元。

（二）2016本年支出47.18万元，比2015年决算数增加4.33万元，增长10.1％，具体情况如下：

1. 基本支出44.86万元。其中，人员支出35.6万元，公用支出9.25万元。

2. 项目支出2.32万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出44.83万元，比2015年决算数增加11.21万元，增长33.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行（科目）42.71万元，较2015年决算数增加10.29万元，增长31.7%。主要原因是人员晋升调资等。

（二）机关服务（科目）0.28万元，较2015年决算数增加0.28万元，增长100%。主要原因是新增拨款科目。

（三）事业单位医疗（科目）1.84万元，较2015年决算数增加0.64万元，增长53.3%。主要原因是人员晋升调资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2.32万元，比2015年决算数减少6.88万元，下降74.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（科目）2.32万元，较2015年决算数减少6.88万元，下降74.7%。主要原因是控制项目支出开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.01万元，同比增长30.9%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费2.3万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%，主要是:严格控制公务用车运行维护费开支。　　（三）公务接待费0.71万元。主要用于核电项目等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数100。与2015年相比, 公务接待费支出增长1320%，主要是:接待核电项目来宾次数增多。

附件： 1.收支决算总表

          2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

                 10. 政府采购情况表