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2016年度三明市经济和信息化委员会部门决算说明
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时间:2017-08-03       来源:      作者:三明市经信委网站建设

按照《三明市财政局关于批复三明市经济和信息化委员会2016年度部门决算的通知》(明财(企)决〔20178号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

三明市经济和信息化委员会的主要职责是:

贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策;拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

三明市经济和信息化委员会包括20个机关行政处室及10个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市经济和信息化委员会

财政核拨

53

47

三、部门主要工作总结

2016年,三明市经济和信息化委员会围绕市委、市政府的工作部署,全力推动全市工业经济平稳健康发展。全市完成规上工业增加值845.78亿元,比增7.5%;规下工业增加值31亿元,比增8.5%,全省排名首位;工业固定资产投资1024.7亿元,总量居全省四名;节能目标完成率与关闭压减煤矿产能均超额完成省上下达目标任务。在工作中,重点抓好以下四项工作:

(一)致力稳增长。做到“六个强化”:一是强化政策帮扶。二是强化挂包服务。三是强化产融合作。四是强化市场开拓。五是强化市区工业发展。

(二)致力增后劲。重点抓好三类项目:一是抓好515个年度工业重点项目,全年共完成投资317.3亿元,占年度计划105.8%,建成或部分投产305个。二是抓好150个产业链项目,共完成投资133.2亿元,完成投资额占年度计划111%,建成或部分投产82个。三是抓好招商对接项目。全年累计对接省企项目81个,38个项目动工建设,完成投资35.4亿元;开展民企专场招商活动14场,新签约合同项目142个,累计完成投资110亿元。

(三)致力促转型。主要从六个方面发力:一是加强技改创新。二是深化两化融合。三是实施智能制造。四是深化“双创”工作。五是提高创新能力。六是推动节能降耗。

(四)致力调结构。突出抓好四个方面:一是突出龙头企业培育。二是突出新兴产业发展。三是突出园区平台建设。四是突出企业兼并重组。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市经济和信息化委员会年初结转和结余313.82万元,本年收入1249.16万元,本年支出1270.31万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余292.67万元。

(一)2016本年收入1249.16万元,比2015年决算数减少520.16万元,下降29.4具体情况如下:

1. 财政拨款收入1152.76万元,其中政府性基金107万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入96.4万元。

(二)2016本年支出1270.31万元,比2015年决算数减少467.35万元,下降26.9具体情况如下:

1. 基本支出836.69万元。其中,人员支出791.35万元,公用支出45.34万元。

2. 项目支出433.62万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1185.43万元,比2015年决算数减少339.1万元,下降22.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(科目)699.76万元,较2015年决算数减少96.33万元,下降12.1%。主要原因是人员支出减少。

(二)其他商贸事务支出(科目)95.06万元,较2015年决算数增加88.5万元,增长1350%。主要原因是财政拨款增加。

(三)一般行政管理事务(科目)2.92万元,较2015年决算数增加1.08万元,增长58.7%。主要原因是人员晋升调资等。

(四)其他国防支出(科目)11万元,较2015年决算数减少3万元,下降21.4%。主要原因是财政拨款减少。

(五)其他技术研究与开发支出(科目)1万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是严格控制开支。

(六)未归口管理的行政单位离退休(科目)29.35万元,较2015年决算数减少349.34万元,下降92.2%。主要原因是退休人员经费由社保负担。

(七)行政单位医疗(科目)27.94万元,较2015年决算数增加2.92万元,增长11.7%。主要原因是人员晋升调资等。

(八)工业和信息产业支持(科目)0.4万元,较2015年决算数增加0.4万元,增长100%。主要原因是新增科目。

(九)中小企业发展专项(科目)143.64万元,较2015年决算数减少8.5万元,下降5.6%。主要原因是严格控制开支。

(十)其他资源勘探电力信息等支出(科目)174.36万元,较2015年决算数增加37.17万元,增长27.1%。主要原因是加强项目开支。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出6.1万元,比2015年决算数增加6.1万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(科目)6.1万元,较2015年决算数增加6.1万元,增长100%。主要原因是加强项目开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出25.93万元,同比下降23.4%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费16.97万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降31.4%,主要是:加强用车管理。  (三)公务接待费8.96万元。主要用于企业项目对接、上下级业务往来等方面的接待活动,累计接待140批次、接待总人数1450。与2015年相比公务接待费支出下降1.4%,主要是:严格控制接待开支。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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