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2016年三明市散装水泥办公室决算说明
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时间:2017-08-03       来源:      作者:三明市经信委网站建设

按照《三明市财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》(明财决〔201712号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我办的主要职责是:

(一)征收散装水泥专项资金,开展散装水泥行政执法;

(二)负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用;

(三)负责散装水泥的指导、技术交流、业务培训、咨询等工作。

二、部门预算单位基本情况

我办包括4个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市散办

财政核拨

7

7

 




三、部门主要工作总结

2016年,我办主要任务是:征收散装水泥专项资金,开展散装水泥行政执法;负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用;负责散装水泥的指导、技术交流、业务培训、咨询等工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)散装水泥专项资金征收330.56 万元,其中市本级征收139.40 万元,各县(市)征收191.16万元,全市返退40.4万元,宣传费用19万元。已完成市财政预算指标任务。

(二)全市水泥产量1310万吨,全市散装水泥供应量 695.66万吨;全市散装水泥使用量640.10万吨;商品预拌混凝土197.50万立方。

(三)县级散办补贴企业45万元 。

(四)完成节能减排目标:可节约木材29.31万立方米、节约煤炭66160吨、节约电力6883.56万度、节约烧碱24203.66吨。社会综合经济效益达5.864亿元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市散办年初结转和结余  118.5万元,本年收入 80.59 万元,本年支出  72.08万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余  127万元。

(一)2016本年收入 80.59 万元,比2015年决算数210.73万元减少130.14 万元,减少 61.75 具体情况如下:

1. 财政拨款收入  79.6  万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0 万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入   0 亿元。

6. 其他收入  0.99万元。

(二)2016本年支出  72.08万元,比2015年决算数201.01万元减少128.93 万元,减少64.14  具体情况如下:

1. 基本支出  59.26  万元。其中,人员支出 56.32 万元,公用支出 2.94 万元。

2. 项目支出12.83  万元。
3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出   0 万元,比2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 0万元,较2015年决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 0万元,较2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 0万元,较2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是×××××。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出   72.08 万元,比2015年决算数201.02减少 128.94万元,下降64.14 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业支出(项级科目)59.26 万元,较2015年决算数75.51减少 13.25万元,下降21.52 %。主要原因市厉行节约。

(二)项目支出(项级科目)12.83 万元,较2015年决算数110.51减少 97.68 万元,下降88.39  %。主要原因是返退基金减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:从基金支出中列支。

  (三)公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:从基金中列支。


 

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