2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

三明市电力开发办公室的主要职责是：（1）负责抓好市委、市政府关于电力项目有关决策部署和重大事项的贯彻、落实；（2）负责抓好全市重大电力项目策划、生成，组织协调核电、煤电、风电等项目业主的选址报告编制与审查、预可研报告编制与审查、上报项目建议书、争取项目“路条”、可研报告编制与审查、争取项目核准和工程初步设计，直至项目落地开工建设等工作；（3）负责抓好电力项目的跟踪、管理、协调和服务，特别是掌握项目报批过程中动态信息，积极做好汇报、沟通和项目促批工作，主动帮助业主协调解决项目前期工作中的有关问题；（4）负责电力开发项目各种文电的起草、会务准备、会议记录、材料整理等工作；（5）了解掌握前期及在建电力项目的实施情况，及时向上级报送信息，并建立项目进展情况定期通报制度。

二、部门预算单位基本情况

三明市电力开发办公室包括3个科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，三明市电力开发办公室主要任务是：按照市委、市政府加快推进重大电力项目工作的总体部署和进度要求，积极主动作为，有序有效运作，以务实有效的工作作风，以敢为人先的拼搏精神，与项目各业主单位一道，共同抓重点、攻难点、突破弱点，分工推进全市重大电力项目论证、申报、促批等各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、三明核电项目。继续按照省委、政府及中核集团的总体部署，全力以赴做好后续有关工作，主要有：

（1）继续做好国家及省上层面的沟通协调工作，促成尽快签署快堆项目中俄政府间协议，力争项目早日获批。

（2）按照国家《能源发展“十三五”规划》的总体部署要求，三明市将继续做好三明核电厂址保护工作。

（3）进一步加大核电科普宣传力度，使全社会深入认识核电、广泛接受核电、全力支持核电。

2、三明抽水蓄能电站项目。

（1）3月底前由三明核电公司与华东院签订预可研设计合同，督促华东院加快开展预可研设计工作，并确保在今年7月前完成。

（2）做好省上及国家发改委、能源局的工作，及时沟通协调华东院，争取将三明抽蓄项目列入本次全省抽蓄规划调整，力争项目早于核电开工建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,三明市电力开发办公室收入预算为35.4万元，其中：一般公共预算拨款33.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算35.4万元,其中：人员支出31.9万元,对个人和家庭补助支出2.73万元,公用支出3.5万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出35.4万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业运行28.83万元。主要用于在职职工工资、公积金、其他社保费、差旅费、培训费、水电费、办公经费及公务用车等支出。

（二）机关服务0.27万元。主要用于工会经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5万元。主要用于在职职工养老保险支出。

（四）事业单位医疗1.8万元。主要用于在职职工医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2017年预算安排4.2万元。主要用于核电、抽水蓄能等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:严格控制接待数量。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排2.3万元，其中：公车运行费2.3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:严格控制公务用车运行维护费。