按照《三明市财政局关于批复三明市散装水泥办公室2015年度部门决算的通知》（明财（企）决〔2016〕12 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我办2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我办的主要职责是：

（一）、依法征收散装水泥专项资金；

（二）、负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用；

（三）、负责散装水泥的指导、技术交流、业务培训、咨询等工作。 

二、部门预算单位基本情况

我办包括4个行政科室（主任室、财务科、业务科、综合科），经费性质为财政核拨，人员编制数7人，在职人数7人。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，我办主要任务是：征收散装水泥专项资金，加大散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用；负责散装水泥的指导、技术交流、业务培训、咨询等工作。 

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法征收征收散装水泥专项资金，全市散装水泥专项资金征收436.30 万元，其中市本级征收116.39万元，各县（市）征收319.91 万元。完成市财政收入预算任务。 

（二）全市水泥产量1549万吨，全市散装水泥供应量 798.2万吨，散装水泥使用量699.68万吨，商品混凝土194.87万立方米，散装率达到51%。

（三）完成节能减排目标：可节约木材29.14万立方米、节约煤炭67838吨、节约电力6232万度、节约烧碱20190吨。社会综合经济效益达5.543亿元。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我办年初结转和结余108.79 万元，本年收入 210.73万元，本年支出 201.02万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 118.50万元。

（一）2015本年收入 210.73 万元，比2014年决算数增加 113.01 万元，增长 115.64％，主要原因是项目支出增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 187 万元，其中政府性基金 187 万元。

2. 事业收入 21.84 万元。

3. 经营收入 0元。

4. 上级补助收入 0元。

5. 附属单位上缴收入 0 元。

6. 其他收入 1.89万元。

（二）2015本年支出 201.02 万元，比2014年决算数增加 90.87 万元，增长 82.5 ％，主要原因是项目支出增加，具体情况如下：

1.基本支出75.52 万元。其中，人员支出 72.07万元，公用支出 3.44 万元。

2. 项目支出 125.51 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出0 万元。

5.对附属单位补助支出0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 186.03 万元，比2014年决算数增加90.89 万元，增长95.53 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）散装水泥专项资金支出72.07万元。主要用于人员经费（人员工资、津补贴、社会保障缴费、公积金）。较2014年决算数增加18.16 万元，增长33.69 %。主要原因是人员工资及年终工资费用增加。

（二）散装水泥专项资金支出3.44万元。主要用于日常公用经费支出（公务费、邮电费、小车费用)。较2014年决算数减少5.46 万元，下降61.35 %。主要原因是公务费用减少。

公务用车购置及运行费1.77万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费1.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费不变，公务用车运行费增长0.44万元，增长33.08%，主要是车子老旧，维修费用增加。

（三）散装水泥专项资金支出110.51万元。主要用于项目支出（散装设备设施补贴、返退基金、宣传等）。较2014年决算数增加78.18 万元，增长241.82%。主要原因是项目支出中返退建设单位散装水泥专项资金增加。

公务接待费2015年支出2.2万元。主要用于各地市散办业务交流、接待上级领导等方面的接待活动，累计接待24批次、接待总人数170人（含陪同人员）。减少0.05万，与2014年相比支出下降2.22%，主要原因是厉行勤俭节约，减少陪同人员。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0 %。具体情况如下：
　 （一）因公出国（境）费0万元。与2014年一致。 （二）公务用车购置及运行费0万元。我办公务用车购置及运行费用在政府性基金预算中列支。　　

（三）公务接待费0万元。我办公务用车购置及运行费用在政府性基金预算中列支。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表